目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责。

    邵阳市城市管理局的主要职责：

    1.负责贯彻落实国家、省有关城市管理的法律法规和政策，负责拟订城市管理综合执法地方性法规规章草案、规范性文件、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

    2.负责研究拟订城市管理有关市容环境卫生、市政公用设施管理、环卫基础设施建设、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

    3.负责全市城市管理综合执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价;负责市城区城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管理工作。

    4.负责市城区主次干道、桥隧通道等建设维护管理工作。

    5.负责市城区供水、排水、污水处理运行管理工作，指导县市城区供水、排水、污水处理运行管理工作。

    6.负责市城区城市燃气管理工作。指导监督城镇燃气行业安全生产、设施运营、服务质量、设施保护的工作;负责市城区天燃气管道保护和监管工作。

    7.负责市城区容貌、户外广告设置管理工作。组织实施城市容貌、户外广告设置管理的政策和标准，指导和监督全市城市市容秩序管理工作和容貌景观提质提标。

    8.负责市城区环境卫生管理工作。负责拟订环境卫生作业标准规范并指导实施。

    9.负责市城区规划区以内的绿化工作;参与市城区规划区内工程建设项目的附属绿化工程设计方案按照基本建设程序审批的审查;指导市城区社区绿化和公园管理工作。

    10.负责制定全市城市管理综合执法工作规范;负责市本级城管执法相关投诉举报、行政诉讼工作;负责市本级城管综合执法队伍建设和培训教育;负责制订全市城管执法责任、信息共享、部门联系、司法衔接、投诉举报等制度。

    11.负责行使市城区城市供水和城市排水及污水处理、城镇燃气、城市桥隧等方面法律法规规定的相关行政处罚权、行政检查权、行政强制权。

    12.制定全市城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规范并组织实施;负责市本级数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理，协助处理“12345”服务热线的交办事项;指导和督促各县市区数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理。

    13.完成市委、市政府交办的其他任务。

    （二）机构设置。

    从预算单位构成看，邵阳市城市管理局预算包括局机关本级预算（根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开）。市城市管理局内设办公室、政工科、法规政策科、督查考核科、城管执法科、市容环卫管理科、财务装备科、固体废弃物监督管理科、市政园林科、给排水管理科、燃气和安全生产管理科、户外广告和景观照明管理科等十三个科室。

    二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市城市管理局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市城市管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算18243.63万元，其中，一般公共预算拨款18243.63万元，政府性基金预算拨款0  万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17492.02 万元，主要是由于零基预算改革，项目收入也纳入了2025年的年初预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算18243.63万元，其中：　

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出125.15 万元，卫生健康支出47.11万元，城乡社区支出18028.18万元，住房保障支出43.19万元，支出较去年增加17492.02万元。主要是由于零基预算改革，项目支出也纳入了2025年的年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算18243.63万元，其中社会保障和就业支出125.15万元，占0.69%；卫生健康支出47.11万元，占0.26 %；城乡社区支出18028.18万元，占98.82%；住房保障支出43.19万元，占0.23%。具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2024年预算为34.3万元，2025年预算为35.7万元，比上年增加1.4万元，增长4.08%，主要原因是：增加了离退休人员，行政单位离退休支出增加，占一般公共预算拨款支出0.20 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算为60.54万元，2025年预算为57.59万元，比上年减少2.95万元，下降4.87 %，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，占一般公共预算拨款支出0.32%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为28.8万元，比上年增加28.8万元，增长100%，主要原因是：增加了职业年金缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出增加，占一般公共预算拨款支出0.16%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2024年预算为1.49万元，2025年预算为1.66万元，比上年增长0.17万元，增长11.41 %，主要原因是遗嘱人员生活补助执行标准增加，占一般公共预算拨款支出0.009 %。

5、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2024年预算为0.04万元，2025年预算为0.04万元，比上年增长0万元，增长0 %，主要原因是事业人员没有变动，占一般公共预算拨款支出0.001 %。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 （项）

2024年预算为1.98万元，2025年预算为1.36万元，比上年下降0.62万元，下降31.31%，主要原因是在职人员减少，财政对工伤保险的补助减少，占一般公共预算拨款支出0.01 %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算为26.78万元，2025年预算为25.62万元，比上年下降1.16万元，下降4.33%，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗支出减少，占一般公共预算拨款支出0.14 %。

8、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2024年预算为20.50万元，2025年预算为21.49万元，比上年增长0.99万元，增长4.83%，主要原因是2024年补发了2023年的绩效奖，所以公务员医疗补助增加，占一般公共预算拨款支出0.12 %。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

2024年预算为560.57万元，2025年预算为546.68万元，比上年下降13.89万元，下降2.48%，主要原因是在职人员减少，相应的基本工资、奖金以及公用经费减少，占一般公共预算拨款支出3.00 %。

10、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为17481.50万元，比上年增长17481.50万元，增长100%，主要原因是零基预算改革，一部分项目经费预算纳入年初预算编制当中，占一般公共预算拨款支出95.82 %。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

2024年预算为45.4万元，2025年预算为43.19万元，比上年下降2.21万元，下降4.87%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少，占一般公共预算拨款支出0.22 %。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数732.93  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二） 项目支出：2025年本部门项目支出预算数17510.70 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：餐厨垃圾处理经费支出1415万元，主要用于餐厨垃圾处理；城区资江、邵水河河道卫生清理保障经费支出219万元，主要用于资江、邵水河道卫生的清理保洁；红旗渠污水处理厂污水处理经费支出2800万元，主要用于红旗渠污水处理厂的污水处理；环卫春节慰问经费支出10万元，主要用于春节慰问一线环卫、城管人员；江北污泥处置中心污泥处置经费支出1800万元，主要用于江北污泥处置中心的污泥处置；江北污水处理厂污水处理、调蓄池运营服务经费支出1662.5万元，主要用于江北污水处理厂的污水处理及调蓄池的运营；生活垃圾压缩转运、焚烧处理，填埋场运维，垃圾渗滤液处理经费支出4301万元，主要用于生活垃圾的压缩转运及焚烧、填埋场运维及垃圾渗滤液的处理等相关支出；数字城管运维经费支出891万元，主要用于数字城管的运行维护；洋溪桥污水处理厂污水处理经费支出4393万元，主要用于洋溪桥污水处理厂的污水处理；2025年罚没收入执收成本19.2万元，确保城市环境设施的安全性及人居环境的舒适度。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级机关运行经费107.98万元，比上年预算减少14.8万元，下降12.05%，主要是本单位厉行节约，减少了公务接待费及公务用车运行维护费等支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为12.9万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费8.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.6万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.1万元，主要是公务用车运行维护费及公务接待费的减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.7万元，拟召开15次会议，人数100人，内容为城管工作会议、创全国卫生城市、垃圾分类等会议；培训费预算0.90万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为城管执法人员培训、党员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额6842.10万元，其中，货物类采购预算16.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6826万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备21台，专用设备10台（2024年初固定资产账目通用设备与专用设备合并）;单位价值100万元以上专用设备10台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 18243.63万元，其中，基本支出732.93万元，项目支出17510.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市城市管理局2025年部门预算公开表