2023年邵阳市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市城市管理和综合执法局的主要职责：

1.负责贯彻落实国家、省有关城市管理的法律法规和政策，负责拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、规范性文件，政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。
    2.负责研究拟订城市管理和综合执法有关市容环境卫生市政公用设施管理、环卫基础设施建设、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织施实。

3.负责全市城市管理和综合执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价、绩效评估，指导市直有关部门和县市区开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管工作。
    4.负责市城区道路、桥涵通道等建设维护管理工作。负责编制和组织实施市政道路、桥涵通道等建设维护中长期规划和年度计划；负责市政维护经费的计划制定、监督专款专用，以及市政维护工作的监督和考核。
    5.负责全市供水、排水、污水处理运行管理工作。拟订城市供排水、污水处理的发展规划和年度计划，并组织实施。
    6.负责城镇燃气管理工作。制定城市燃气发展规划;负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理;按照属地管理原则，负责所辖地区天然气管道维护和监管工作。
    7.负责城区容貌、户外广告设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容容貌、户外广告设置管理的政策和标准，指导监督全市城市市容秩序管理工作和容貌景观提质提标; 组织编制户外广告和灯化亮化专项规划。
    8.负责市城区环境卫生管理工作。负责拟订环境卫生作业标准规范并组织实施。
    9.负责城市规划区以内的绿化工作。参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案按照基本建设程序审批的审查：指导各县市区、社区绿化和公园管理工作。
    10.负责全市城市管理和综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查;制定城市管理和综合执法工作规范;承担市本级城市管理和综合执法行政诉讼工作和行政复议工作;负责综合执法队伍建设和培训教育;负责制订城管执法责任制，信息共享、部门联系、司法衔接、投诉举报等制度; 负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作; 负责研究制定城管综合执法裁量权基准和城管执法“三清单”。
    11.负责行使市本级保留的对市城区渣土、大型户外广告、城市用水、城镇燃气、城市路灯、城市道路桥涵等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权; 负责城区内跨区域及重大复杂城市理范围内案件的查处。
    12.制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规范并组织实施;负责市城区市本级数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理，负责“12319”服务热线的管理工作;负责指导和督促各县市区数字化城市管理平合的建设、营运和維护管理。
    13.承担市城市管理委员会的目常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，邵阳市城市管理和综合执法局预算包括局机关本级预算（根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开）。市城市管理和综合执法局内设办公室、政工科、法制教育科、督查考评科、市容管理科、环卫和渣土管理科、财务装备科、固体废弃物监督管理科、市政管理科、给排水管理科、燃气和安全生产管理科、园林绿化管理科、户外广告和景观照明管理科等十三个科室。

二、部门预算单位构成

邵阳市城市管理和综合执法局部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算831.17万元，其中，一般公共预算拨款831.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加63.6万元，主要是在职人员的基本工资和奖金的增加，以及退休人员的退休费纳入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算831.17万元，2022年本部门支出预算767.57万元，比上年增加63.6万元，增长8.29%，主要原因是基本工资增加。其中：　

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为66.95万元，2022年预算为52.14万元，比上年增加14.81万元，增长28.4%，主要原因是：基本工资增加。

2、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出 （项）。

年初预算为1.49万元，2022年预算为2.32万元，比上年减少0.83万元，减少35.78%，主要原因是：遗属人员减少。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.04万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.04万元，增长100 %，主要原因是：曾乐纳入事业编。

4、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.19万元，2022年预算为3.83万元，比上年减少0.64万元，下降16.7%，主要原因是：在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为29.86万元，2022年预算为35.24万元，比上年减少5.38万元，下降15.27%，主要原因是：在职人员和退休人员减少。

 6、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.06万元，2022年预算为20.33万元，比上年增加0.73万元，增长3.6%，主要原因是：基本工资增加。

7、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。

年初预算为658.35万元，2022年预算为605.83万元，比上年增加52.52万元，增长8.7%，主要原因是：基本工资和退休费增加。

8、 住房保障支出（类）  住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为50.21万元，2022年预算为47.88万元，比上年增加2.33万元，增长4.9%，主要原因是：基本工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算831.17万元，其中：社会保障和就业支出71.68万元，占8.62%；卫生健康支出50.92万元，占6.13%；城乡社区支出658.35万元，占79.21%；

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为66.95万元，2022年预算为52.14万元，比上年增加14.81万元，增长28.4%，主要原因是：基本工资增加。

2、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出 （项）。

年初预算为1.49万元，2022年预算为2.32万元，比上年减少0.83万元，减少35.78%，主要原因是：遗属人员减少。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.04万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.04万元，增长100 %，主要原因是：曾乐纳入事业编。

4、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.19万元，2022年预算为3.83万元，比上年减少0.64万元，下降16.7%，主要原因是：在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为29.86万元，2022年预算为35.24万元，比上年减少5.38万元，下降15.27%，主要原因是：在职人员和退休人员减少。

 6、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.06万元，2022年预算为20.33万元，比上年增加0.73万元，增长3.6%，主要原因是：基本工资增加。

7、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。

年初预算为658.35万元，2022年预算为605.83万元，比上年增加52.52万元，增长8.7%，主要原因是：基本工资和退休费增加。

8、 住房保障支出（类）  住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为50.21万元，2022年预算为47.88万元，比上年增加2.33万元，增长4.9%，主要原因是：基本工资增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数791.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环卫春节慰问费10万元，主要用于春节慰问一线环卫、城管人员；市容环卫督察考核经费30万元，主要用于发放市容督察员工资。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费140.21万元，比上年预算减少7.4万元，下降5%，主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20.86万元，其中，公务接待费9.16万元，公务用车购置及运行费11.7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费11.7万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少5.84万元，主要是邵阳市城市管理和综合执法局将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为城管工作会议、创全国卫生城市、垃圾分类等会议；培训费预算5万元，拟开展4次培训，人数100人，内容为城管执法人员培训、党员培训等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 21台，单位价值100万元以上专用设备5台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为831.17万元，其中，基本支出791.17万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市城市管理和综合执法局2023年预算公开表格