邵阳市城市管理和综合执法局

2020年度部门预算

目  录 

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分
   邵阳市城市管理和综合执法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

市城市管理和综合执法局的主要职责：

1.负责贯彻落实国家、省有关城市管理的法律法规和政策，负责拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、规范性文件，政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。
   2.负责研究拟订城市管理和综合执法有关市容环境卫生市政公用设施管理、环卫基础设施建设、城市园林録化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织施实。

3.负责全市城市管理和综合执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价、绩效评估，指导市直有关部门和县市区开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管工作。
   4.负责市城区道路、桥涵通道等建设维护管理工作。负责编制和组织实施市政道路、桥涵通道等建设维护中长期规划和年度计划；负责市政维护经费的计划制定、监督专款专用，以及市政维护工作的监督和考核。
   5.负责全市供水、排水、污水处理运行管理工作。拟订城市供排水、污水处理的发展规划和年度计划，并组织实施。
   6.负责城镇燃气管理工作。制定城市燃气发展规划;负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理;按照属地管理原则，负责所辖地区天然气管道维护和监管工作。
   7.负责城区容貌、户外广告设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容容貌、户外广告设置管理的政策和标准，指导监督全市城市市容秩序管理工作和容貌景观提质提标; 组织编制户外广告和灯化亮化专项规划。
   8.负责市城区环境卫生管理工作。负责拟订环境卫生作业标准规范并组织实施。
   9.负责城市規划区以内的録化工作。参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案按照基本建设程序审批的审查：指导各县市区、社区绿化和公园管理工作。
  10.负责全市城市管理和综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查;制定城市管理和综合执法工作规范;承担市本级城市管理和综合执法行政诉讼工作和行政复议工作;负责综合执法队伍建设和培训教育;负责制订城管执法责任制，信息共享、部门联系、司法衔接、投诉举报等制度; 负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作; 负责研究制定城管综合执法裁量权基准和城管执法“三清单”。
  11.负责行使市本级保留的对市城区渣土、大型户外广告、城市用水、城镇燃气、城市路灯、城市道路桥涵等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权; 负责城区内跨区域及重大复杂城市理范围内案件的查处。
  12.制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规范并组织实施;负责市城区市本级数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理，负责“12319”服务热线的管理工作;负责指导和督促各县市区数字化城市管理平合的建设、营运和維护管理。
  13.承担市城市管理委员会的目常工作。

  14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市城市管理和综合执法局内设办公室、政工科、法制教育科、督查考评科、市容管理科、环卫和渣土管理科、财务装备科、固体废弃物监督管理科、市政管理科、给排水管理科、燃气和安全生产管理科、园林绿化管理科、户外广告和景观照明管理科等十三个科室。

二、部门预算单位构成

邵阳市城市管理和综合执法局部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有城管局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2893.41万元，其中，一般公共预算拨款693.41万元，纳入专户管理的非税收入2200万元。收入较去年减少302.52万元，下降 18.93%，原因是：纳入专户管理的非税收入减少，项目经费压降。（备注：与去年比较数都是2019年城管局与公用事业局合并数据）

（二）支出预算：2020年年初预算数2893.41万元，其中，一般公共服务支出42万元，社会保障和就业支出63.97万元，卫生健康支出48.22万元，城乡社区支出2698.62万元，住房保障支出40.6万元，支出较去年减少302.52万元，下降18.93%，原因是：项目支出减少353万元，项目经费压降。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2893.41万元。其中，一般公共服务支出42万元，占1.5%，社会保障和就业支出63.97万元，占2.2%，卫生健康支出48.22万元，占1.6%，城乡社区支出2698.62万元，占93.3%，住房保障支出40.6万元，占1.4%。

基本支出：2020年本部门基本支出预算数651.41万元，其中：工资福利支出510.58万元,商品和福利支出137.12万元,对个人和家庭补助支出3.71万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出：2020年本部门项目支出预算2242万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：环卫督查考核费32万元，主要用于发放市容监督员工资；春节慰问费10万元，主要用于春节慰问环卫一线工人；垃圾处理费2200万元，主要用于城区垃圾转运处理等。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为39.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.7万元），公务接待费28万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少9.3万元，主要是邵阳市城市管理和综合执法局将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为119.08万元。2020年本部门会议费预算2万元，拟召开20次会议，人数 200 人，内容为染防治调研、环保督察整治工作会议等；培训费预算5万元，拟开展4次培训，人数100人，内容为城管执法人员执法培训、党员培训等。2020年一般性支出预算较2019年减少1.32万元，主要是机关办公费用压降幅度比较大。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年邵阳市城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算123.48万元，比2019年预算增加1.08万元，上升0.88%,主要是人员增加，造成对应的经费增加。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市城市管理和综合执法局部门无政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市城市管理和综合执行法局政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市城市管理和综合执行法局共有公务用车3辆，执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备21台，单位价值100万元以上专用设备5台，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

2020年单位部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2893.41万元，其中，基本支出651.41万元，项目支出2242万元，具体绩效目标详见报表。

本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

2020年部门整体支出绩效目标：

1.实现市城区范围内餐厨收运全覆盖处置减量80%。

2.行政执法“三项制度”全覆盖。

3.充分发挥数字城管平台作用，不断提高平台运行成效，促进城市管理与服务水平稳步提升。

4.污泥、污水、垃圾处理率达标。

5.强化禁炮责任，保障路洁、水清、天蓝。专项（项目）支出绩效目标：

1.春节慰问一线环卫人员项目绩效目标：通过春节慰问一线人员，让一线环卫人员感受政府关怀，激励他们更加认真干好本职工作。

2.全年组织明检“门前三包”，乡办考核、重大活动、专项检查、日常巡查不少于148次，问题整改率不低于95%，及时整改率不超过24小时，社会公众满意度不低于80%。

3.邵阳市公共自行车运营维护项目绩效目标：确保邵阳市公共自行车（600辆）正常运营，为市民出行提供方便，为解决市民出行最后一公里。

4.邵阳市餐厨垃圾应急收运处置项目绩效目标：2020年度实现城区范围内餐厨垃圾收运处置全覆盖，收集处置率达100%，群众满意率达95%，严格要求环卫作业要求实施清洁作业，规范收运。

5.城区生活垃圾分类项目绩效目标：宣传普及垃圾分类知识，在社区、学校等区域开展垃圾分类设施、回收、清运、处置试点工作。

6.四区清扫面积提标项目绩效目标：市城区内主次干道清扫保洁提升保洁质量，确保道路干净，环卫设施设备维护及时，外纲整洁，收集转运垃圾正常，改善市民生活工作环境舒适。保障全市临时性大型活动、环境卫生突发情况应对的费用补助，有力确保各项环卫工作顺利推进。

7.转运站更新改造项目绩效目标：完成本年度生活垃圾转运站建设维护任务。

8.资江邵水两岸河道清理项目绩效目标：河道保洁服务公司组织作业人、船只对资江邵水进行打捞河面废弃物，对两岸边坡、树枝悬挂物、休闲广场绿化带的废弃物进行清理，以及突击清理上级领导临时交办的其它任务。市城管局环卫办巡查监督考核，确保河畅、水清。

9.邵阳市江北垃圾填埋场封场治理工程项目绩效目标：完成邵阳市江北垃圾填埋场封场治理工程。

10.邵阳市数字城管平台运行管理项目绩效目标：本年度拟运用数字城管平台发现并交办城市管理问题数量不少于26万条，及时督办责任单位整治到位，总体案件办结率不低于95%，案件处理平均时间不超过8小；平台硬件设备、软件及网络等故障修复率达到100%；社会公众满意度不低于80%。

11. 邵阳市城区道路牛皮癣清理项目绩效目标：通过整治清理城区内“牛皮癣”小广告,通过合理广告发布广告信息规范设置户外广告,杜绝乱贴乱画乱涂现象。并动员市民积极举报和制止张贴、涂写、刻画非法广告行为,形成齐抓共管的良好局面,共同营造整洁、有序、文明的市容环境。

八、名词解释

1.机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年度部门预算报表

附件：邵阳市城市管理和综合执法局2020年预算公开表格

第三部分  2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：1.环卫督查考核项目

2.春节慰问一线人员慰问费