2023年邵阳市城市管理综合行政执法支队部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责城市跨区域、重大复杂以及管辖权有争议的城市管理违法违规案件的查处工作，负责及时协调处理渣土、道路桥涵、用水、燃气、广告设置、城市照明等方面的行政执法工作；负责魏源广场等公共场地及周边市容环境卫生的管理和行政执法工作。

根据《湖南省人民政府关于邵阳市调整相对集中行政处罚权工作的批复》（湘政函[2016]154号）、《中共湖南省委机构编制委员会办公室<关于邵阳市城市管理综合行政执法支队机构编制事项的批复>》（湘编办复字[2019]76号）、《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市综合行政执法体制改革试点工作实施方案>的通知》（邵市办发[2016]38号）文件制定。

（二）机构设置。

邵阳市城市管理综合行政执法支队隶属于邵阳市城市管理行政执法局，是具有行政管理执法职能的公益一类事业机构。邵阳市城市管理综合行政执法支队内设机构为：办公室、财务装备科。市城管执法支队设下列直属机构：处罚宣教大队、综合执法大队、渣土管理执法大队、公用事业执法大队、城市照明和户外广告执法大队。本单位为一级预算单位，没有下属单位。 

二、部门预算单位构成

邵阳市城市管理综合行政执法支队只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市城市管理综合行政执法支队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 423.12  万元，其中，一般公共预算拨款  323.12 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入  100 万元。收入较去年减少  40.36 万元，主要是非税收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 423.12  万元，其中：　

1、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 行政事业单位养老支出（项）行政单位里退休。

年初预算为 6.4  万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加 6.4  万元，增长 100  %，主要原因是：新增退休人员一次性生活补贴。

2、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 30.01  万元，2022年预算为 22.65  万元，比上年增加  7.36 万元，增长 32.49  %，主要原因是：人员工资增加。

3、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 抚恤（项） 其他优抚支出

年初预算为 1.72  万元，2022年预算为 1.8  万元，比上年减少  0.08 万元，减少 4.4  %，主要原因是：优抚人员减少。

4、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 财政对其他社会保险基金的补助（项） 财政对失业保险基金的补助

年初预算为 0.43  万元，2022年预算为   万元，比上年增加  0.43 万元，增加 100  %，主要原因是：事业编人员增加。

5、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 财政对其他社会保险基金的补助（项） 财政对工伤保险基金的补助

年初预算为 1.38 万元，2022年预算为  1.74 万元，比上年减少  0.36 万元，减少 20.69  %，主要原因是：事业编人员增加。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）  行政事业单位医疗（项） 事业单位医疗

年初预算为 12.48 万元，2022年预算为  15.79 万元，比上年减少  3.31 万元，减少 20.96  %，主要原因是：事业编人员增加。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）  行政事业单位医疗（项） 公务员医疗补助

年初预算为 5.55 万元，2022年预算为  5.47 万元，比上年增加  0.08万元，增加 1.46  %，主要原因是：基数增加。

8、一般公共服务（类）城乡社区支出 （款）  城乡社区管理事务（项） 城管执法

年初预算为 342.65 万元，2022年预算为 394.35 万元，比上年减少 51.7万元，减少 13.11  %，主要原因是：参公人员减少事业人员增加。

9、一般公共服务（类）住房保障支出 （款）住房改革支出（项）住房公积金

年初预算为 22.51 万元，2022年预算为 21.68 万元，比上年增加 0.83万元，增加 3.83  %，主要原因是：参公人员减少事业人员增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 423.12  万元，其中：1、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 行政事业单位养老支出（项）行政单位里退休。

年初预算为 6.4  万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加 6.4  万元，增长 100  %，主要原因是：增加离退休人员一次性生活补贴。

2、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 30.01  万元，2022年预算为 22.65  万元，比上年增加  7.36 万元，增长 32.49  %，主要原因是：人员工资增加。

3、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 抚恤（项） 其他优抚支出

年初预算为 1.72  万元，2022年预算为 1.8  万元，比上年减少  0.08 万元，减少 4.4  %，主要原因是：优抚人员减少。

4、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 财政对其他社会保险基金的补助（项） 财政对失业保险基金的补助

年初预算为 0.43  万元，2022年预算为   万元，比上年增加  0.43 万元，增加 100  %，主要原因是：事业编人员增加。

5、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 财政对其他社会保险基金的补助（项） 财政对工伤保险基金的补助

年初预算为 1.38 万元，2022年预算为  1.74 万元，比上年减少  0.36 万元，减少 20.69  %，主要原因是：事业编人员增加。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）  行政事业单位医疗（项） 事业单位医疗

年初预算为 12.48 万元，2022年预算为  15.79 万元，比上年减少  3.31 万元，减少 20.96  %，主要原因是：事业编人员增加。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）  行政事业单位医疗（项） 公务员医疗补助

年初预算为 5.55 万元，2022年预算为  5.47 万元，比上年增加  0.08万元，增加 1.46  %，主要原因是：基数增加。

8、一般公共服务（类）城乡社区支出 （款）   城乡社区管理事务（项） 城管执法

年初预算为 342.65 万元，2022年预算为 394.35 万元，比上年减少 51.7万元，减少 13.11  %，主要原因是：行政人员减少事业人员增加。

9、一般公共服务（类）住房保障支出 （款）住房改革支出（项）住房公积金

年初预算为 22.51 万元，2022年预算为 21.68 万元，比上年增加 0.83万元，增加 3.83  %，主要原因是：参公人员减少事业人员增加。 

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 323.12  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 100 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出 100 万元，主要用于办案等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门事业单位的机关运行经费 49.1 万元，比上年预算减少 8.79 万元，下降 15.18 %，主要行政编人员减少事业编人员增加，经费标准减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门事业单位“三公”经费预算数为 19.5  万元，其中，公务接待费 6  万元，公务用车购置及运行费 13.5  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.5万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 12.5 万元，主要是减少公务用车购置。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 49.1  万元，办公费9万元，水费0.84万元，电费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费13.5，其他交通费16.5万元，其他商品和服务支出0.76万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  8 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为423.12 万元，其中，基本支出 323.12 万元，项目支出 100 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市城市管理综合行政执法支队2023年预算公开表格