邵阳市城市管理和综合执法局

2019年度部门预算

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

邵阳市城市管理和综合执法局的主要职责：

1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟定市政府加强对城市管理方面的规范性文件，全市城市管理的统一规划、协调和督促检查、考核考评及行政复议工作。

2、负责市区市容环境卫生综合协调、监督管理、检查考核，城市环境综合整治管理，城区道路占用挖掘、渣土、户外广告场地、城区灯化、美化及城市广场、游园等公共场地的管理，对各县城镇管理和行政执法的业务指导，承担市城市管理委员会的日常工作，加强数字化城市管理建设。

3、行驶市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划建城区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；城市园林绿化、市政、环境保护、工商行政、城市公安、管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、负责全市城管系统行政、事业性收费及专项资金计划、编制和管理。

5、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市城市管理和综合执法局内设办公室、政工科、财务装备科、督查科、政策法规科、数字城管监督管理科、固体废弃物监督管理科等七个科室。从预算单位构成看，邵阳市城市管理和综合执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初收入预算2895.24万元，其中，一般公共预算拨款345.24万元，纳入专户管理的非税收入2550万元。收入较去年增加887.94万元，增长44.23%，原因是纳入专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算：2019年年初支出预算2895.24万元，其中，社会保障和就业支出39.97万元，卫生健康支出22.65万元，城乡社区支出2812.63万元，住房保障支出19.99万元。支出较去年增加887.94万元，增长44.23%，原因是因工作需要，项目支出有所增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2895.24万元，其中，社会保障和就业支出39.97万元，占1.4 %；卫生健康支出22.65万元，占0.8 %；城乡社区支出2812.63万元，占97.1 %，住房保障支出19.99万元，占0.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算342.24万元，其中：工资福利支出267.41万元,商品和福利支出73.21万元,对个人和家庭补助支出1.62万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算2553万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：商品和服务支出553万元，主要用于数字城管运行和维护费、河道打捞清扫费、牛皮癣清除费等方面；对企事业补贴支出2000万元，主要用于市容监督员工资、社区清扫保洁费、三区清扫面积保洁费等方面。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为41万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），公务接待费28万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9万元，主要是公务用车运行费大幅减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年邵阳市城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算67.2万元，比2018年预算减少30.8万元，下降31.43%,主要是人员减少，公用经费下降预算。

（二）一般性支出情况：2019年本部门一般性支出预算67.2万元，其中办公费预算26.2万元，会议费预算0万元；培训费预算0万元；公务接待费预算28万元，公务用车运行维护费13万元。

（三）政府性基金预算

2019年邵阳市城市管理和综合执法局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）政府采购情况

2019年邵阳市城市管理和综合执法局政府采购预算总额25.05万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.05万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，邵阳市城市管理和综合执法局共有公务用车3辆，其中执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备5 台，无单价100万元以上通用设备，无价值200万以上的大型设备。2019年没有新增资产配置预算。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2019年度部门整体支出、专项（项目）资金均实施了绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2895.24万元，其中，基本支出 342.24万元，项目支出2553万元。填报了预算绩效目标申报表（见公开附件），公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/202105/d6a6c504c92a47d699dde0efe7b22bef.shtml，具体绩效目标详见报表。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市城市管理和综合执法局2019年预算公开表格